近期各大基金对中科美斯核涂料(烟台) 有限公司“年产五千吨核涂料生产线项目”给予高度关注，纷纷组织线上/线下尽调，充分肯定中科美斯的市场前景和发展空间。现将各基金重点关注的问题披露如下:

        主要问题回复信息如下：

问1：技术和知识产权情况。

答：

        1.2022.1.25日与法国美斯集团签署知识产权转让协议，属于法国专有技术 (非专利技术)，涵盖34套核电涂层系统，协议约定分三批次转让，第一批次技术及相关文件已经完成转让，第二批次产品技术系统文件已经交付，转让费用涉及核心机密，不便告知。

        2.全球著名商标使用期20年。

        3.在法国美斯技术基础上开发的产品及技术归属法国美斯与中科美斯共有。

        4.目前与法国美斯、中科院不存在知识产权风险。

问2：项目建设情况。

答：

        1.项目占地55亩，单班产能设计5000吨(260工作日)，生产线项目回收预计6个月，第1年以法国34套核电涂层系统为主，后期将快速进军重防腐领域之化工、海洋、风电等行业。

        2.项目建设情况，甲类生产车间、甲类仓库、办公实验楼已经建设完毕,厂房及公用工程设施(配电房、冷却循环水、压缩空气站环保消防设施等) 均由蓬莱城发集团投资建设，生产设备去年底已经完成采购并付款，预计投产日期10月底，达产预计2023年5月份。

        3.目前园区没有提出经营及纳税要求，项目计划投产2年后，自己征地建新厂。

问3：生产经营情况。

答：

        1.法国技术转让第一批次产品已经完成小试中试，小试中试法国专家全程在线指导，严格要求按照法国标准，产品全部达到法国厂家技术要求。

        2.疫情影影响以及危化品生产企业的特殊性，工厂建设进展与政府承诺时间节点有出入，以及国家对境外人员来华严格控制，导致法国专家无法来华，技术承接进展较慢，产量预计无法达成年初预期。本周接到订单东方法马通核泵有限公司(最终用户:中广核)，中国生产产品毛利率预计高于50%。

        3.达成意向客户:中核工程有限公司(最终用户:英国HPC项目) 、哈尔滨电气动力装备有限公司 (最终用户:中广核) 、重庆川仪自动化股份有限公司(最终用户:巴基斯坦核电) 、中集青岛(最终用户: 日本福岛核电站固废处理项目) 等。

问4：股东出资情况。

答：

        股东:   鹏鑫(武汉) 进出口贸易有限公司 

        持股：51% 

        出资金额: 2550万元

        出资方式:  法国知识产权

        股东：烟台星点点投资合伙企业(有限合伙) 

        持股：31% (25%武汉点点星咨询服务有限公司，3%预留中核集团进入，6%高端人才激励)

        出资金额：1550万元

        出资方式：现金

        股东：武汉斯科投资有限公司 

        持股：13% 用于引进战略投资人股权投资

        出资金额：650万元

        出资方式：现金

        股东：烟台先进材料与绿色化工产业技术研究院(事业单位，中科院兰化所与烟台政府设立) 

        持股：3% 

        出资金额：150万元

        出资方式：知识产权技术专利（已经完成评估及转让）

        股东：烟台博润新材料科技合伙企业(有限合伙)

        持股：2%

        出资金额：100万元

        出资方式：技术咨询服务

问5：筹集资金用途。

答：

        主要用于原材料准备以及中核集团产品认证，原材料前期主要来自法国进口，国际货运周期3个月，加上法国美斯集团采购时间，为应对中国客户及市场需求必须提前做好原材料库存。

        通过上述基金公司的密集尽调可以看出，目前各大投资机构对于中科美斯的市场前景、盈利能力及未来发展充分看好，中科美斯未来可期，同时中科美斯也希望与各投资机构能够进一步沟通对接，共谋发展！